目   錄

第一部分 2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2024年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2024年度單位預(yù)算情況說明

一、單位情況說明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。

本單位主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī) 療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。 

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和 成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會力量合作舉辦新的非營利性 醫(yī)療機(jī)構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。 

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層 首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。 

10.承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置91個(gè)科室，其中臨床科室49個(gè)，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等；門診醫(yī)技科室11個(gè)，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、普通放射科、磁共振室、藥劑科；行政職能部門27個(gè)，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、門診部、護(hù)理部、科技處、教育處、采購處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等；其他機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院事業(yè)編制1,941人，實(shí)有人數(shù)1,874人；聘用人員919人。離退休1,282人，其中：離休35人、退休1,247人。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年度收入預(yù)算309,836.23萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)283,087.18萬元增加26,749.04萬元，增長9.45%。主要原因是按照全口徑預(yù)算管理要求，為進(jìn)一步加強(qiáng)非財(cái)政撥款資金管理，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院將具有定向用途的結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)和專用結(jié)余、明確支出的結(jié)余經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算管理。

（一）本年財(cái)政撥款收入37,190.70萬元

1.一般公共預(yù)算撥款收入37,190.70萬元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入250,020.00萬元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元。

5.事業(yè)收入244,200.00萬元。

6.上級補(bǔ)助收入0.00萬元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9.其他收入5,820.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,625.53萬元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22,625.53萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出預(yù)算290,993.46萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)283,087.18萬元增加7,906.27萬元，增長2.79%。主要原因是醫(yī)院服務(wù)量增長對應(yīng)的成本消耗增長。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算283,359.63萬元，占總支出預(yù)算97.38%，比2023年年初預(yù)算數(shù)271,539.33萬元增加11,820.30萬元，增長4.35%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算7,633.83萬元，比2023年年初預(yù)算數(shù)11,547.85萬元減少3,914.03萬元，下降33.89%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2.上繳上級支出0.00萬元。

3.對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金18,842.77萬元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本單位2024年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2024年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額23,604.07萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,594.33萬元，政府采購工程預(yù)算6,599.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算8,410.44萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位不屬于政府購買服務(wù)主體。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明

2024年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)的100%。填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算5,901.07萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2024年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共有車輛11臺，共計(jì)451.69萬元；單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備633臺（套）、共計(jì)127,348.66萬元。2024年預(yù)算安排中，購置單位價(jià)值50萬元以上的設(shè)備40臺（套），共計(jì)4,752.74萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2024年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2024年度單位預(yù)算報(bào)表