目    錄

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2023年度部門決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2023年度部門決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。

本單位主要機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置96個(gè)科室，其中臨床科室57個(gè)，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營(yíng)養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營(yíng)養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等；門診醫(yī)技科室8個(gè)，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、普通放射科、磁共振室、藥劑科；行政職能部門27個(gè)，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、門診部、護(hù)理部、科技處、教育處、采購(gòu)處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等；其他機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

本單位主要職責(zé)如下：

1. 貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2. 為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3. 承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4. 開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。

5. 開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6. 承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7. 根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8. 與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9. 開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制1,941人，實(shí)有人數(shù)1,899人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)338,882.59萬(wàn)元，比上年增加33,444.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.95%。

（一）收入決算說(shuō)明

2023年度本年收入合計(jì)269,320.43萬(wàn)元，比上年增加4,108.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.55%。

1. 財(cái)政撥款收入48,280.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的17.93%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入48,280.30萬(wàn)元，占收入合計(jì)的17.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

2. 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

3. 事業(yè)收入214,389.08萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.60%；

4. 經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

5. 附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；

6. 其他收入6,651.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.47%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2023年度本年支出合計(jì)291,514.48萬(wàn)元，比上年增加57,077.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.35%，其中：基本支出273,947.40萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.97%；項(xiàng)目支出17,567.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.03%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)52,374.97萬(wàn)元，比上年減少13,873.94萬(wàn)元，下降20.94%。主要原因：急診急救綜合樓于2022年8月正式投入運(yùn)行，急診急救綜合樓相關(guān)建設(shè)及開(kāi)辦費(fèi)支出較上年減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,509.16萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1,598.12萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.16%；衛(wèi)生健康支出48,911.04萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出96.84%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.“教育支出”（類）2023年度決算1,598.12萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加642.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.23%。其中：

“高等教育”（款）2023年度決算1,519.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加674.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.94%。主要原因：加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證，完善事前評(píng)估程序，追加臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“其他教育支出”（款）2023年度決算78.79萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少32.50萬(wàn)元，降低29.20%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減非必要支出，學(xué)科、人才類會(huì)議、培訓(xùn)等支出減少。

2.“衛(wèi)生健康支出”(類)2023年度決算48,911.04萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加6,323.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.85%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2023年度決算47,043.33萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算增加6,933.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.29%。主要原因：提升醫(yī)療服務(wù)能力，根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果以及分類補(bǔ)助政策等，追加績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)、分類補(bǔ)助等資金，同時(shí)根據(jù)項(xiàng)目成熟度，追加醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

“公共衛(wèi)生”（款）2023年度決算1,863.78萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少605.85萬(wàn)元，降低24.53%。主要原因：按照厲行勤儉節(jié)約要求，壓減重癥醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，支出較年初預(yù)算減少。

“中醫(yī)藥”（款）2023年度決算1.23萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少3.85萬(wàn)元，降低75.79%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，中醫(yī)藥相關(guān)的會(huì)議、培訓(xùn)轉(zhuǎn)為線上開(kāi)展，支出較年初預(yù)算減少。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2023年度決算2.70萬(wàn)元，比2023年度年初預(yù)算減少0.42萬(wàn)元，降低13.46%。主要原因：落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，壓減非必要支出。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)收支。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出39,634.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分 2023年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

本單位無(wú)此項(xiàng)支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度政府采購(gòu)支出總額7,203.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,498.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出392.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,312.39萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6,132.90萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,591.21萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的35.97%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年度新購(gòu)置車輛0臺(tái)，共計(jì)0萬(wàn)元；新購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備91臺(tái)（套），共計(jì)37,726.49萬(wàn)元。截至12月31日，本單位共有車輛11臺(tái)，共計(jì)451.69萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備326臺(tái)（套），共計(jì)104,997.00萬(wàn)元。

五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買服務(wù)主體。

六、專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出(類)普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出(類)其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2023年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）。

請(qǐng)點(diǎn)擊下載附件查看：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2023年度決算報(bào)表

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況