目　錄

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十二、政府采購(gòu)情況表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

第三部分 2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

第一部分 2022年度部門(mén)決算報(bào)表

報(bào)表詳見(jiàn)附件。

第二部分 2022年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。

本單位主要機(jī)構(gòu)設(shè)置如下：

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置96個(gè)科室，其中臨床科室57個(gè)，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營(yíng)養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營(yíng)養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等；門(mén)診醫(yī)技科室8個(gè)，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、普通放射科、磁共振室、藥劑科；行政職能部門(mén)27個(gè)，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、門(mén)診部、護(hù)理部、科技處、教育處、采購(gòu)處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等；其他機(jī)構(gòu)4個(gè)，包括生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

本單位主要職責(zé)如下：

1. 貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2. 為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī) 療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3. 承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。 

4. 開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和 成果轉(zhuǎn)化。

5. 開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6. 承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7. 根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性 醫(yī)療機(jī)構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。 

8. 與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層 首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9. 開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。 

10. 承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）人員構(gòu)成情況

事業(yè)編制1,941人，實(shí)有人數(shù)1,860人。

二、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)305,437.65萬(wàn)元，比上年減少22,299.00萬(wàn)元，下降6.80%。

（一）收入決算說(shuō)明

2022年度本年收入合計(jì)265,212.01萬(wàn)元，比上年減少35,313.58萬(wàn)元，下降11.75%，其中：財(cái)政撥款收入62,256.50萬(wàn)元，占收入合計(jì)的23.47%；事業(yè)收入198,295.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的74.77%；其他收入4,659.96萬(wàn)元，占收入合計(jì)的1.76%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說(shuō)明

2022年度本年支出合計(jì)234,436.71萬(wàn)元，比上年減少73,062.08萬(wàn)元，下降23.76%，其中：基本支出209,825.74萬(wàn)元，占支出合計(jì)的89.50%；項(xiàng)目支出24,610.97萬(wàn)元，占支出合計(jì)的10.50%。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)66,248.91萬(wàn)元，比上年減少49,727.36萬(wàn)元，下降42.88%。主要原因：是急診急救綜合樓年中正式投入試運(yùn)行，相關(guān)建設(shè)及開(kāi)辦費(fèi)支出減少。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60,010.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育支出1,563.27萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出2.60%；衛(wèi)生健康支出58,447.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出97.40%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、“教育支出”（類(lèi)）2022年度決算1,563.27萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少96.20萬(wàn)元，下降5.80%。其中：

“高等教育”（款）2022年度決算1,454.54萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少74.40萬(wàn)元，下降4.87%。主要原因是教學(xué)設(shè)備購(gòu)置支出減少。

“其他教育支出”（款）2022年度決算108.73萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算減少21.80萬(wàn)元，下降16.70%。主要原因是受新冠疫情影響，部分學(xué)科人才類(lèi)項(xiàng)目無(wú)法正常開(kāi)展，支出減少。

2、“衛(wèi)生健康”(類(lèi))2022年度決算58,447.47萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加6,241.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.96%。其中：

“公立醫(yī)院”（款）2022年度決算57,465.57萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加5,259.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.07%。主要原因是受新冠疫情影響,醫(yī)院運(yùn)行支出增加。

“公共衛(wèi)生”（款）2022年度決算954.10萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加954.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是新冠疫情防控需要，醫(yī)院提升醫(yī)院核酸檢測(cè)能力支出。

“中醫(yī)藥”（款）2022年度決算24.92萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加24.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是提升中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)與保障能力支出。

“其他衛(wèi)生健康支出”（款）2022年度決算2.88萬(wàn)元，比2022年年初預(yù)算增加2.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。主要原因是醫(yī)院加大對(duì)人才培養(yǎng)支持力度，青苗人才培養(yǎng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出39,930.26萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括專(zhuān)用材料費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金等支出。

第三部分2022年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況

不屬于“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度政府采購(gòu)支出總額8,710.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4,864.43萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出626.22萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出3,219.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5,669.25萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的65.09%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,389.82萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的27.44%。

四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年度車(chē)輛12臺(tái)，502.49萬(wàn)元；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上的設(shè)備237臺(tái)（套）。

五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明

本單位不屬于政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)主體。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

4.教育支出(類(lèi))普通教育（款）高等教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的普通本科（包括研究生）教育支出。

5.教育支出(類(lèi))其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）：反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門(mén)診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

第四部分  2022年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

詳見(jiàn)附件。

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首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2022年度決算報(bào)表

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2022年度決算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表