目   錄

第一部分 2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、收入預(yù)算情況說明

三、支出預(yù)算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2023年度單位預(yù)算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預(yù)算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政差額補助事業(yè)單位。

本單位主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益 性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī) 療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和 成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對外技術(shù)交流和國際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會力量合作舉辦新的非營利性 醫(yī)療機構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層 首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。

9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級黨委和政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置96個科室，其中臨床科室57個，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等；門診醫(yī)技科室8個，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、普通放射科、磁共振室、藥劑科；行政職能部門27個，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財務(wù)處、審計處、醫(yī)務(wù)處、門診部、護理部、科技處、教育處、采購處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等；其他機構(gòu)4個，包括生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗機構(gòu)。

（三）人員編制及實有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制1,941人，實際1,860人；編外長期聘用人員628人。離退休人員1,284人，其中：離休41人，退休1,243人。

二、收入預(yù)算情況說明

2023年度收入預(yù)算283,087.18萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)267,273.71萬元增加15,813.47萬元，增長5.92%。主要原因是優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程，積極開展復(fù)工復(fù)產(chǎn)，醫(yī)療收入穩(wěn)步增長。

（一）本年財政撥款收入37,336.87萬元

1. 一般公共預(yù)算撥款收入37,336.87萬元。

2. 政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元。

3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元。

（二）本年其他資金收入239,544.00萬元

4. 財政專戶管理資金收入0.00萬元。

5. 事業(yè)收入235,884.00萬元。

6. 上級補助收入0.00萬元。

7. 附屬單位上繳收入0.00萬元。

8. 事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元。

9. 其他收入3,660.00萬元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,206.31萬元

10. 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,206.31萬元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說明

2023年支出預(yù)算283,087.18萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)267,273.71萬元增加15,813.47萬元，增長5.92%。主要原因是醫(yī)院服務(wù)量增長對應(yīng)的成本消耗增加。

（一）基本支出?；局С鲱A(yù)算271,539.33萬元，占總支出預(yù)算95.92%，比2022年年初預(yù)算數(shù)244,688.61萬元增加26,850.72萬元，增長10.97%。

（二）項目支出。項目支出預(yù)算11,547.85萬元，比2022年年初預(yù)算數(shù)22,585.10萬元減少11,037.25萬元，下降48.87%。其中：

1. 事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。

2. 上繳上級支出0.00萬元。

3. 對附屬單位補助支出0.00萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

本單位2023年無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院政府采購預(yù)算總額17,106.86萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5,465.92萬元，政府采購工程預(yù)算1,640.40萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10,000.54萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

2023年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院政府購買服務(wù)預(yù)算總額0.00萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位2023年無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2023年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目8個，占本單位本年預(yù)算項目8個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算5,341.54萬元，占本單位本年項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2023年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共有車輛12臺，共計502.49萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備39臺（套），共計6,682.85萬元；單位價值100萬元以上的專用設(shè)備214臺（套），共計62,772.36萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2023年度單位預(yù)算報表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2023年預(yù)算公開附表.xlsx