目   錄

第一部分 2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2025年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位情況說(shuō)明

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為公益二類事業(yè)單位。

本單位主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期國(guó)家衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.遵守國(guó)家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風(fēng)建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開(kāi)展法制宣傳教育。

3.為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預(yù)防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。

4.承擔(dān)醫(yī)學(xué)學(xué)歷教育、住院醫(yī)師和護(hù)士規(guī)范化培訓(xùn)等畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育、在職醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育以及基層醫(yī)務(wù)人員培訓(xùn)等醫(yī)學(xué)人才培訓(xùn)教育任務(wù)。

5.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新、醫(yī)學(xué)科技研發(fā)、醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗(yàn)等任務(wù)。

6.承擔(dān)國(guó)家及本市醫(yī)學(xué)學(xué)科建設(shè)、學(xué)科人才梯隊(duì)建設(shè)等任務(wù)。

7.開(kāi)展對(duì)外交流和國(guó)際合作。

8.承擔(dān)國(guó)家及本市重大活動(dòng)醫(yī)療保障和突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救治任務(wù)。

9.承擔(dān)指導(dǎo)和提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力的任務(wù)。

10. 承擔(dān)國(guó)際、國(guó)內(nèi)及對(duì)口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務(wù)。

11.建立全面預(yù)算管理、成本管控、財(cái)務(wù)報(bào)告和信息公開(kāi)機(jī)制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益。

12.建立醫(yī)院服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績(jī)效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細(xì)化管理制度措施。

13.承擔(dān)醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定主體責(zé)任，做好國(guó)家安全和保密等工作。

14.承擔(dān)主辦主體和上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置94個(gè)科室，其中臨床科室52個(gè)，包括：腫瘤內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、心血管內(nèi)科、介入治療科、肝膽腫瘤外科、胃腸腫瘤外科、腹膜腫瘤外科、腫瘤營(yíng)養(yǎng)與代謝中心、肥胖與代謝病中心、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科、中醫(yī)科、神經(jīng)與精神科、婦產(chǎn)科、兒科、臨床營(yíng)養(yǎng)科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科、感染科等。

門(mén)診醫(yī)技科室10個(gè)，包括：變態(tài)反應(yīng)科、皮膚性病科、口腔科、健康體檢中心、核醫(yī)學(xué)科、超聲科、病理科、醫(yī)學(xué)影像科、藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科。

行政職能部門(mén)27個(gè)，包括：黨委辦公室、院辦公室、人力資源處、財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、醫(yī)務(wù)處、門(mén)診部、護(hù)理部、科技處、教育處、采購(gòu)處、醫(yī)學(xué)工程處、總務(wù)處等。

其他機(jī)構(gòu)5個(gè)，包括倫理委員會(huì)辦公室、生物醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心、藥物Ⅰ期臨床試驗(yàn)研究室、臨床研究中心、藥物及醫(yī)療器械臨床試驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

（三）人員編制及實(shí)有情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院事業(yè)編制1,941人，實(shí)有人數(shù)1,835人；離退休1,319人，其中：離休30人、退休1,289人。

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2025年度收入預(yù)算345,721.64萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)309,836.23萬(wàn)元增加35,885.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。主要原因是急診急救綜合樓投入使用，預(yù)計(jì)相應(yīng)的門(mén)急診和住院服務(wù)量增加，醫(yī)療收入增加。

（一）本年財(cái)政撥款收入32,275.53萬(wàn)元

1.一般公共預(yù)算撥款收入32,275.53萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元。

（二）本年其他資金收入299,730.00萬(wàn)元

4.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入294,790.00萬(wàn)元。

6.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

9.其他收入4,940.00萬(wàn)元。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,716.11萬(wàn)元

10.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13,716.11萬(wàn)元。

圖1：收入預(yù)算

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2025年支出預(yù)算345,721.64萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)309,836.23萬(wàn)元增加35,885.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.58%。主要原因是急診急救綜合樓投入使用，患者服務(wù)量增加對(duì)應(yīng)的成本消耗增長(zhǎng)。

（一）基本支出。基本支出預(yù)算328,138.29萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算94.91%，比2024年年初預(yù)算數(shù)283,359.63萬(wàn)元增加44,778.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.80%。

（二）項(xiàng)目支出。項(xiàng)目支出預(yù)算17,583.35萬(wàn)元，比2024年年初預(yù)算數(shù)7,633.83萬(wàn)元增加9,949.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)130.33%。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

2.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況

（三）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.00萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2025年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額22,096.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3,329.73萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5,240.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13,526.72萬(wàn)元。

（二）政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2025年無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2025年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算17,512.24萬(wàn)元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共有車(chē)輛11臺(tái)，共計(jì)451.69萬(wàn)元；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備656臺(tái)（套）、共計(jì)130,029.68萬(wàn)元。2025年預(yù)算安排中，購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的設(shè)備35臺(tái)（套），共計(jì)9,206.70萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2025年度單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2025年度單位預(yù)算報(bào)表