目   錄

第一部分 2022年度單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

二、2022年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表    

三、支出總表

四、項(xiàng)目支出表

五、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2022年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）本單位性質(zhì)、職責(zé)等情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院是北京市醫(yī)院管理中心所屬二級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。

本單位主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī) 療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。 

4.開展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和 成果轉(zhuǎn)化。

5.開展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性 醫(yī)療機(jī)構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。 

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層 首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。 

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位共設(shè)置100個(gè)科室，其中臨床科室55個(gè)，醫(yī)技科室12個(gè)，行政職能部門26個(gè)，其他機(jī)構(gòu)5個(gè)，輔助部門2個(gè)。

（三）人員構(gòu)成情況

本單位行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制1,941人，實(shí)有人數(shù)1,877人；其他人員834人。

離退休人員1,275人，其中：離休47人，退休1,228人。

二、2022年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2022年收入預(yù)算267,273.71萬元，比2021年280,347.34萬元減少13,073.63萬元，下降4.66%。其中：

本年財(cái)政撥款收入49,872.16萬元,比2021年49,354.45萬元增加517.71萬元，基本與2021年持平。

本年事業(yè)收入208,866.27萬元,比2021年205,129.27萬元增加3,737萬元，增長(zhǎng)原因：主要是急診急救綜合樓2022年投入使用對(duì)醫(yī)療收入帶來增長(zhǎng)。

本年其他收入4,542萬元,比2021年10,153.62萬元減少5,611.62萬元，減少原因：主要是配合我院急診急救綜合樓建設(shè)，拆除部分職工食堂；應(yīng)上級(jí)部門要求，完成醫(yī)院下屬企業(yè)清理工作；加快盤活存量資金，縮減統(tǒng)籌安排用于科研活動(dòng)的財(cái)政性結(jié)余資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3,993.28萬元,比2021年15,710.00萬元減少11,716.72萬元，減少原因：2021年急診急救綜合樓各項(xiàng)施工逐步完成，按照進(jìn)度支付工程款增加，結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

（二）支出情況說明

2022年支出預(yù)算267,273.71萬元，比2021年280,347.34萬元減少13,073.63萬元，下降4.66%。

基本支出預(yù)算244,688.61萬元，占總支出預(yù)算91.55%，比2021年246,553.62萬元減少1,865.01萬元，下降0.76%，與2021年持平。項(xiàng)目支出預(yù)算22,585.10萬元，比2021年33,793.72萬元減少11,208.62萬元，下降33.17%，減少原因：主要是本單位2021年項(xiàng)目支出預(yù)算包含當(dāng)年撥付急診急救綜合樓基建經(jīng)費(fèi)15,000.00萬元。其中：

1.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

2.上繳上級(jí)支出0萬元。

3.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

本單位基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要是急診急救綜合樓項(xiàng)目及開辦費(fèi)、醫(yī)用及臨床教學(xué)設(shè)備購(gòu)置、安全隱患整治、人才培養(yǎng)及學(xué)科發(fā)展、臨床教學(xué)學(xué)生宿舍租賃等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說明

本單位2022年無財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說明

（一）政府采購(gòu)預(yù)算說明

2022年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額16,561.60萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9,995.25萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算720.58萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5,845.77萬元。

（二）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說明

2022年本單位無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算支出。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（四）項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說明

2022年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位本年預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100.00%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18,591.82萬元，占本單位本年項(xiàng)目支出預(yù)算的100.00%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2022年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

本單位2022年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年底，本單位共有車輛16臺(tái)，共計(jì)623.94萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備38臺(tái)（套），共計(jì)6,150.11萬元，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備201臺(tái)（套），共計(jì)59,919.06萬元。

（八）重點(diǎn)支出和重大投資項(xiàng)目情況說明

1.項(xiàng)目名稱：世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓開辦費(fèi)

世紀(jì)壇醫(yī)院急診急救綜合樓建設(shè)工程選址在北京市海淀區(qū)羊坊店街道鐵醫(yī)路10號(hào),醫(yī)院院內(nèi)，建筑面積62,790.00平方米，其中地上建筑面積44,340.00平方米，地下建筑面積18,450.00平方米。

2.政策依據(jù)：根據(jù)國(guó)家和北京市相關(guān)政策，該項(xiàng)目于 2018年8月獲批北京市發(fā)展和改革委員會(huì)急診急救綜合樓建設(shè)工程項(xiàng)目建議書，安排資金用于新建急診急救綜合樓開辦。

3.績(jī)效目標(biāo)：通過購(gòu)置4K高清腹腔鏡、醫(yī)用核磁共振成像設(shè)備（MRI）、彩色多普勒超聲診斷儀、檢查床、醫(yī)生工作位、診桌、護(hù)士站等基礎(chǔ)醫(yī)療設(shè)備、家具及一般設(shè)備設(shè)施,保障醫(yī)院急診急救綜合樓正常開展醫(yī)療工作，提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療技術(shù)水平,更好地為病患服務(wù)。

4.預(yù)算安排：2022年本單位擬安排資金6,000.00萬元，具體構(gòu)成如下：醫(yī)療設(shè)備尾款5,237.70萬元，信息化項(xiàng)目尾款690.60萬元，后勤物資項(xiàng)目71.70萬元。

5.實(shí)施方案：根據(jù)工程進(jìn)度和開業(yè)時(shí)間，按照滾動(dòng)預(yù)算方式，分年安排開辦資金，2022年預(yù)算主要用于醫(yī)院開業(yè)所必需的醫(yī)療設(shè)備設(shè)施、信息化系統(tǒng)、后勤設(shè)備設(shè)施等。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)：指本單位當(dāng)年單位預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分  2022年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2022年度單位預(yù)算報(bào)表