首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院 2021年度決算
目 錄
第一部分 2021年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2021年度部門決算說明
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2021年度部門績效評價情況
第一部分 2021年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2021年度部門決算說明
一、單位基本情況
（一）機構設置、職責
首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院共設置89個科室，其中臨床科室50個，門診醫(yī)技科室7個，行政職能部門27個，其他機構5個。
首都醫(yī)科大學附屬北京世紀壇醫(yī)院主要職責如下：
1.貫徹落實新時期我國衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。
2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預防、健康教育等醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務。
3.承擔學校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、繼續(xù)醫(yī)學教育等畢業(yè)后教育，促進醫(yī)學人才能力和水平的提升。
4.開展臨床醫(yī)學和基礎醫(yī)學研究，推動醫(yī)學科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。
5.開展對外技術交流和國際合作。
6.承擔涉外醫(yī)療服務和重大活動醫(yī)療保障任務，承擔突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。
7.根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會力量合作舉辦新的非營利性醫(yī)療機構，或在人才、管理、服務、技術、品牌等方面建立協(xié)議合作關系。
8.與相關醫(yī)療機構組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動形成基層首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療模式。
9.開展援疆援藏、對口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。
10.承擔上級黨委和政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
事業(yè)編制1941人，實有人數(shù)1875人。
二、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計327,736.65萬元，比上年增加71,447.60萬元，增長27.88%。
（一）收入決算說明
2021年度本年收入合計300,525.59萬元，比上年增加63,269.17萬元，增長26.67 %，其中：財政撥款收入100,266.27萬元，占收入合計的33.36%；事業(yè)收入193,481.38萬元，占收入合計的64.38%；其他收入6,777.94萬元，占收入合計的2.26%。
（二）支出決算說明
2021年度本年支出合計307,498.79萬元，比上年增加78,636.93萬元，增長34.36 %，其中：基本支出228,250.09萬元，占支出合計的74.23%；項目支出79,248.70萬元，占支出合計的25.77%。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計115,976.27萬元，比上年增加41,327.01萬元，增長55.36%。主要原因是急診急救綜合樓基建工程及開辦費項目導致總體收支增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預算財政撥款支出111,931.25萬元，主要用于以下方面：教育支出1,263.51萬元，占本年財政撥款支出1.13%；衛(wèi)生健康支出110,667.74萬元，占本年財政撥款支出98.87%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2021年度決算1,263.51萬元，比2021年年初預算增加577.03萬元，增長84.06%。其中：
“高等教育”（款）2021年度決算1,171.95萬元，比2021年年初預算增加627.00萬元，增長115.06%。主要原因是加大對市屬醫(yī)院臨床教學經(jīng)費的支持力度。
“其他教育支出”（款）2021年度決算91.56萬元，比2021年年初預算增加（減少）49.97萬元，下降35.31%。主要原因是受新冠疫情影響，部分學科人才類項目無法正常開展，支出減少。
2、“衛(wèi)生健康”(類)2021年度決算110,667.74萬元，比2021年年初預算增加46,289.77萬元，增長71.90%。其中：
“公立醫(yī)院”（款）2021年度決算110,628.29萬元，比2021年年初預算增加46,289.77萬元，增長71.94%。主要原因是年中追加急診急救綜合樓開辦費經(jīng)費。
“公共衛(wèi)生”（款）2021年度決算36.45萬元，與2021年年初預算一致。
“中醫(yī)藥”（款）2021年度決算3萬元，與2021年年初預算一致。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出38,482.24萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等支出；（2）商品和服務支出包括專用材料費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金等支出。
第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
不屬于“三公”經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
二、機關運行經(jīng)費支出情況
不屬于機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍。
三、政府采購支出情況
2021年政府采購支出總額50,460.67萬元，其中：政府采購貨物支出48,812.42萬元，政府采購服務支出1,648.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額39,219.95萬元，占政府采購支出總額的77.72%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25,586.21萬元，占政府采購支出總額的50.71%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
2021年車輛16臺，623.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備36臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備206臺（套）。
五、政府購買服務支出說明
本單位不屬于政府購買服務主體。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.教育支出：反映政府教育事務支出。
5.衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部門績效評價情況
項目支出績效自評表
詳見附件。
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