目　錄

第一部分 2021年度單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

五、其他情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預(yù)算報(bào)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表

五、財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表

十一、財(cái)政撥款(含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算)“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)

十三、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分 2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共設(shè)置93個(gè)科室，其中臨床科室56個(gè)，門診醫(yī)技科室7個(gè)，行政職能部門23個(gè)，其他機(jī)構(gòu)3個(gè)，輔助部門4個(gè)。

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)新時(shí)期我國(guó)衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持公益 性，保障人民群眾健康，推動(dòng)醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展。

2.為人民群眾提供醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、健康教育等醫(yī) 療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

3.承擔(dān)學(xué)校教育、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育 等畢業(yè)后教育，促進(jìn)醫(yī)學(xué)人才能力和水平的提升。

4.開(kāi)展臨床醫(yī)學(xué)和基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)研究，推動(dòng)醫(yī)學(xué)科技創(chuàng)新和 成果轉(zhuǎn)化。

5.開(kāi)展對(duì)外技術(shù)交流和國(guó)際合作。

6.承擔(dān)涉外醫(yī)療服務(wù)和重大活動(dòng)醫(yī)療保障任務(wù)，承擔(dān)突 發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救助。

7.根據(jù)規(guī)劃和需求，與社會(huì)力量合作舉辦新的非營(yíng)利性 醫(yī)療機(jī)構(gòu)，或在人才、管理、服務(wù)、技術(shù)、品牌等方面建立協(xié)議合作關(guān)系。

8.與相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成醫(yī)聯(lián)體或醫(yī)共體，推動(dòng)形成基層 首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動(dòng)的分級(jí)診療模式。

9.開(kāi)展援疆援藏、對(duì)口幫扶、送醫(yī)下鄉(xiāng)等健康扶貧工作。

10.承擔(dān)上級(jí)黨委和政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院?jiǎn)挝恍姓幹?人，實(shí)際0人;事業(yè)編制1,941人，實(shí)際1,860人;聘用人員(其他聘用人員--臨時(shí)工)805人。

離退休人員1,277人，其中：離休54人，退休1,223人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入情況

2021年預(yù)算收入總計(jì)280,347.34萬(wàn)元。其中：

1.2021年本年收入264,637.34萬(wàn)元，本年收入中包括：

(1)財(cái)政撥款收入49,354.45萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算減少1,973.44萬(wàn)元,減少3.84%，減少原因：基建項(xiàng)目資金財(cái)政撥款減少。

(2)事業(yè)收入205,129.27萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算減少6,655.35萬(wàn)元，減少3.14%。減少原因：醫(yī)院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務(wù)流程和規(guī)模。

(3)其他收入10,153.62萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加758.21萬(wàn)元，增加8.07%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務(wù)能力，食堂、三產(chǎn)、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應(yīng)增加。

2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預(yù)算0.00萬(wàn)元,比2020年年初預(yù)算減少1,811.96萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)醫(yī)院以前年度盈余規(guī)模和使用規(guī)定，合理確定用于統(tǒng)籌預(yù)算支出的規(guī)模。

3.繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金15,710.00萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算的增加7,932.28萬(wàn)元，增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基建項(xiàng)目資金較2019年有大幅增加。

(二)支出情況

2021年預(yù)算支出總計(jì)280,347.34萬(wàn)元，本年支出中包括：

1.基本支出預(yù)算246,553.62萬(wàn)元，占總支出預(yù)算87.95%，比2020年年初預(yù)算增加2,458.58萬(wàn)元，增加1.00%，增加原因：人員薪酬及社保繳費(fèi)的正常增長(zhǎng)。

2.項(xiàng)目支出預(yù)算33,793.72萬(wàn)元，比2020年年初預(yù)算增加2,159.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.82%，增加原因：繼續(xù)使用的財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金2020年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目資金較2019年有所增加。

三、主要支出情況

2021年支出預(yù)算中：基本支出預(yù)算主要用于保障醫(yī)院基本運(yùn)營(yíng)支出。項(xiàng)目支出預(yù)算主要用于保障疫情防控、公立醫(yī)院改革相關(guān)工作，包括：疫情防控、醫(yī)療人才培養(yǎng)、學(xué)科發(fā)展及科技創(chuàng)新、臨床教學(xué)、醫(yī)用設(shè)備購(gòu)置等。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算說(shuō)明

本單位2021年無(wú)財(cái)政撥款安排的‘三公’經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

五、其他情況說(shuō)明

(一)政府采購(gòu)預(yù)算說(shuō)明

2021年首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額4,620.24萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,338.08萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3,282.16萬(wàn)元。

(二)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算說(shuō)明

本單位2021年無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)。

(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說(shuō)明

本單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(四)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2021年，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，占本單位全部預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)的100%。填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算18,083.71萬(wàn)元，占本單位年初全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

(五)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本單位2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的預(yù)算。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年底，首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院共有車輛16臺(tái)、623.94萬(wàn)元;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備35臺(tái)(套)、6,221.52萬(wàn)元，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備200臺(tái)(套)、58,956.16萬(wàn)元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

政府采購(gòu)：各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為，是規(guī)范財(cái)政支出管理和強(qiáng)化預(yù)算約束的有效措施。

第二部分 2021年單位預(yù)算報(bào)表

附件：首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京世紀(jì)壇醫(yī)院2021年度單位預(yù)算報(bào)表

附件1：預(yù)算01表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年收支總表.xls

附件2：預(yù)算02表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年收入總表.xls

附件3：預(yù)算03表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年支出總表.xls

附件4：預(yù)算04表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年政府采購(gòu)預(yù)算明細(xì)表.xls

附件5：預(yù)算05表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年財(cái)政撥款收支總表.xls

附件6：預(yù)算06表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

附件7：預(yù)算07表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表.xls

附件8：預(yù)算08表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出表.xls

附件9：預(yù)算09表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

附件10：預(yù)算10表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出表.xls

附件11：預(yù)算11表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年財(cái)政撥款（含一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算）“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.xls

附件12：預(yù)算12表_首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算財(cái)政撥款明細(xì)表.xls

首都醫(yī)科大學(xué)附屬世紀(jì)壇醫(yī)院2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.rar